| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BALESTRIM COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2115 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | PEDRISCO Finalidade: Material para rua pinguela | 80,00 | 1.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | PEDRISCO Finalidade: Material para rua pinguela | 1.680,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/24446; 001/24447; REF. EMPENHO 2115/2026 1452 - BALESTRIM COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 1.680,00 | ||
| TOTAL | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.680,00 | |||
