| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NATALICIO GOMES DE AMORIM |
| Número do empenho: | 2116 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Encontro dia da mulher que sera realizado dia 11/03/2026 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | SONORIZAÇÃO E BANDA Finalidade: Encontro dia da mulher que sera realizado dia 11/03/2026 | 8.000,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/56; REF. EMPENHO 2116/2026 7708 - NATALICIO GOMES DE AMORIM | 8.000,00 | ||
| 06/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2026 NATALICIO GOMES DE AMORIM - 7708 | 8.000,00 | ||
| TOTAL | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
