| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2118 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - Racs, remendos e cola para conserto de pneus Finalidade: Material para conserto de pneus | 493,00 | 493,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | MATERIAIS DIVERSOS - Racs, remendos e cola para conserto de pneus Finalidade: Material para conserto de pneus | 493,00 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/64341; REF. EMPENHO 2118/2026 45 - S S COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 493,00 | ||
| TOTAL | 493,00 | 493,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 493,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 09/03/2026 | 5,91 | 2176/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 5,91 |
