| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
| Número do empenho: | 2120 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | FERRO CANTONEIRA Finalidade: FERRO CANTONEIRA | 9,50 | 342,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | FERRO CANTONEIRA Finalidade: FERRO CANTONEIRA | 342,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 101/1417; REF. EMPENHO 2120/2026 6401 - MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 342,00 | |||
