| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Produtos para serem utilizados pela secretearia referente ao mês de março de 2026. | 821,80 | 821,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | GENEROS ALIMENTICIOS Finalidade: Produtos para serem utilizados pela secretearia referente ao mês de março de 2026. | 821,80 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/92354; REF. EMPENHO 2170/2026 1052 - VIVIANE PAULA STADTLOBER | 821,80 | ||
| TOTAL | 821,80 | 821,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 821,80 | |||
