| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | TINTA SPRAY Finalidade: PARA USO ALUSIVO DIA DA MULHER. | 34,00 | 34,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | TINTA SPRAY TINTA SPRAY Finalidade: PARA USO ALUSIVO DIA DA MULHER. | 59,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/19637; REF. EMPENHO 2181/2026 1703 - AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS | 59,00 | ||
| TOTAL | 59,00 | 59,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,00 | |||
