| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDERSON FERNANDO BAGATINI |
| Número do empenho: | 2189 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 332,20 | 332,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 332,20 | ||
| 11/03/2026 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 332,20 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2189/2026 Anderson Fernando Bagatini - 443 | 332,20 | ||
| TOTAL | 332,20 | 332,20 | 332,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
