| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILVIO JOSE MADALOZZO |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 226,50 | 226,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 226,50 | ||
| 11/03/2026 | MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ( ASSINATURA CONVÊNIO PAVIMENTA) | 226,50 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2026 Silvio Jose Madalozzo - 305 | 226,50 | ||
| TOTAL | 226,50 | 226,50 | 226,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
