| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 |
| Número do empenho: | 2193 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL ELETRICO-fita isolante, caixinha de luz, fio e tee Finalidade: MATERIAL ELETRICO | 432,75 | 432,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | MATERIAL ELETRICO-fita isolante, caixinha de luz, fio e tee Finalidade: MATERIAL ELETRICO | 432,75 | ||
| 11/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65585690; REF. EMPENHO 2193/2026 6119 - DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 | 432,75 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2193/2026 DIRTE MARIA BONATO BEARZI 39028950044 - 6119 | 432,75 | ||
| TOTAL | 432,75 | 432,75 | 432,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
