| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2221 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- Finalidade: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA:IZA2E84 | 812,00 | 812,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | PEÇAS DIVERSAS- Finalidade: MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CAMINHÃO MB ATEGO PLACA:IZA2E84 | 812,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 000/5735; REF. EMPENHO 2221/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 812,00 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2221/2026 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 | 812,00 | ||
| TOTAL | 812,00 | 812,00 | 812,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
