| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2224 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | DESLOCAMENTO MECANICO Finalidade: Serviços de concerto de ar condicionado e deslocamento motoniveladora CAt 140 | 184,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESLOCAMENTO MECANICO Finalidade: Serviços de concerto de ar condicionado e deslocamento motoniveladora CAt 140 | 484,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/188; REF. EMPENHO 2224/2026 5704 - GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA | 484,00 | ||
| 18/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2224/2026 - REF. MARÇO/2026 GLOBOFRIO COMERCIO SERVIÇOS LTDA - 5704 | 459,80 | ||
| 18/03/2026 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 2224/2026 | 24,20 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS - FORNECEDORES | 12/03/2026 | 24,20 | 2278/2026 | Lançada |
| TOTAL | 24,20 |
