| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LT |
| Número do empenho: | 2227 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DOBRADIÇA Finalidade: COMPRA DE DOBRADIÇA PARA PORTA DA UBS | 53,00 | 106,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | DOBRADIÇA Finalidade: COMPRA DE DOBRADIÇA PARA PORTA DA UBS | 106,00 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 2/100792; REF. EMPENHO 2227/2026 7441 - FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. | 106,00 | ||
| 16/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2227/2026 - REF. MARÇO/2026 FILIAL - COPARE - COMERCIO DE PARAFUSOS ERECHIM LTDA. - 7441 | 104,73 | ||
| 16/03/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2227/2026 | 1,27 | ||
| TOTAL | 106,00 | 106,00 | 106,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/03/2026 | 1,27 | 2288/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,27 |
