| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MERCADO BEARZI LTDA |
| Número do empenho: | 2229 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.52 | GROSTOLI | 28,00 | 322,56 |
| 25.00 | BOLO RECHEADO | 45,00 | 1.125,00 |
| 19.00 | CUCA CASEIRA Finalidade: ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA ALUSIVO DA MULHER. | 35,00 | 665,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | GROSTOLI BOLO RECHEADO CUCA CASEIRA Finalidade: ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA ALUSIVO DA MULHER. | 2.112,56 | ||
| 12/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/110; REF. EMPENHO 2229/2026 7162 - MERCADO BEARZI LTDA | 2.112,56 | ||
| TOTAL | 2.112,56 | 2.112,56 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.112,56 | |||
