| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO ZANETE |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INTERRUPTOR | 80,00 | 160,00 |
| 20.00 | LÂMPADA 24V | 40,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | INTERRUPTOR LÂMPADA 24V | 960,00 | ||
| 14/01/2026 | Conforme DANFE Nº 006/25351; REF. EMPENHO 223/2026 2164 - IVO ZANETE | 960,00 | ||
| 26/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 223/2026 IVO ZANETE - 2164 | 960,00 | ||
| 27/01/2026 | retorno te | -960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 960,00 | |||