| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2231 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | ABACAXI | 14,85 | 445,50 |
| 10.00 | MELANCIA | 29,99 | 299,90 |
| 1.00 | OLEO DE SOJA 900ML - OLEO DE SOJA 900ML Finalidade: PRODUTOS PARA O EVENTO DO DIA ALUSIVO DA MULHER. | 8,35 | 8,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | ABACAXI MELANCIA OLEO DE SOJA 900ML - OLEO DE SOJA 900ML Finalidade: PRODUTOS PARA O EVENTO DO DIA ALUSIVO DA MULHER. | 753,75 | ||
| 12/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37489; REF. EMPENHO 2231/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 753,75 | ||
| TOTAL | 753,75 | 753,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 753,75 | |||
