| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- |
| Número do empenho: | 224 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS ATAL 21 Finalidade: Material para oficina mecanica | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | GAS ATAL 21 Finalidade: Material para oficina mecanica | 380,00 | ||
| 13/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/8739; REF. EMPENHO 224/2026 1927 - TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- | 380,00 | ||
| 26/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 224/2026 TREMARCHI COM E TRANSP DE GASES IND E MED LTDA- - 1927 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
