| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2240 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Material de higiene e limpeza para os eventos do municipio | 1.172,50 | 1.172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Material de higiene e limpeza para os eventos do municipio | 1.172,50 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1901; REF. EMPENHO 2240/2026 6539 - PECUARIA FORTE ASSESSORIA VETERINARIA LTDA | 1.172,50 | ||
| TOTAL | 1.172,50 | 1.172,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.172,50 | |||
