| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS |
| Número do empenho: | 225 | Data de lançamento: | 13/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO | 18,00 | 90,00 |
| 20.00 | CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Material para oficina mecanica | 12,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | TERMINAL DE MANGUEIRA ALTA PRESSÃO CAPA P/ MANGUEIRAS Finalidade: Material para oficina mecanica | 330,00 | ||
| 14/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/11962; REF. EMPENHO 225/2026 5697 - PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS | 330,00 | ||
| 27/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 225/2026 PATRIK LUAN DA SILVA ME - CS HIDRAULICOS - 5697 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
