| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
| Número do empenho: | 2263 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: ressarcimento de valores de estacionamenrto em viagem a Porto Alegre Levar Paciente Aneri Minela em consulta no dia 12 de março NA Santa CAsa de Porto Alegre | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | RESSARCIMENTO EM ESTACIONAMENTO Finalidade: ressarcimento de valores de estacionamenrto em viagem a Porto Alegre Levar Paciente Aneri Minela em consulta no dia 12 de março NA Santa CAsa de Porto Alegre | 35,00 | ||
| 13/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/18050; REF. EMPENHO 2263/2026 318 - Marcelo Jose Szlachta | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 35,00 | |||
