| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2280 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 368.49 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 2.233,07 |
| 271.21 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 1.657,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 3.890,17 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2812; 001/2850; 001/2855; 001/2876; 001/2893; 001/2900; 001/2798; 001/2799; 001/2801; 001/2818; 001/2821; 001/2867; 001/2868; 001/2873; 001/2885; 001/2890; 001/2892; 001/2894; 001/2895; 001/2899; 001/2902; REF. EMPENHO 2280/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 3.890,17 | ||
| TOTAL | 3.890,17 | 3.890,17 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.890,17 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/03/2026 | 9,34 | 2303/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,34 |
