| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2283 | Data de lançamento: | 13/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 213.84 | GASOLINA COMUM | 6,06 | 1.295,86 |
| 2659.16 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,11 | 16.247,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 17.543,35 | ||
| 13/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2800; 001/2802; 001/2803; 001/2809; 001/2816; 001/2842; 001/2860; 001/2861; 001/2796; 001/2810; 001/2811; 001/2817; 001/2827; 001/2828; 001/2829; 001/2830; 001/2831; 001/2832; 001/2839; 001/2841; 001/2846; 001/2856; 001/2863; 001/2864; 001/2877; 001/2878; 001/2879; 001/2880; 001/2891; 001/2898; 001/2901; REF. EMPENHO 2283/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 17.543,35 | ||
| TOTAL | 17.543,35 | 17.543,35 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.543,35 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13/03/2026 | 42,10 | 2307/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 42,10 |
