| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2319 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.35 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 275,72 |
| 788.67 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,30 | 4.968,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 5.244,32 | ||
| 16/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2906; 001/2908; 001/2909; 001/2912; 001/2924; 001/2928; 001/2922; REF. EMPENHO 2319/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 5.244,32 | ||
| TOTAL | 5.244,32 | 5.244,32 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.244,32 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/03/2026 | 12,59 | 2429/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 12,59 |
