| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOEL NUMES LTDA |
| Número do empenho: | 2326 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | grama diversas Finalidade: grama para praças | 17,00 | 1.105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | grama diversas Finalidade: grama para praças | 1.105,00 | ||
| 16/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/6568543; REF. EMPENHO 2326/2026 6806 - JOEL NUMES LTDA | 1.105,00 | ||
| TOTAL | 1.105,00 | 1.105,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.105,00 | |||
