| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PREGO 23X54 | 24,90 | 124,50 |
| 2.00 | CIMENTO | 51,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PREGO 23X54 CIMENTO | 226,50 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 2/66147; 2/66153; REF. EMPENHO 2365/2026 1094 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA | 226,50 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2365/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,78 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2365/2026 | 2,72 | ||
| TOTAL | 226,50 | 226,50 | 226,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2026 | 2,72 | 2451/2026 | Lançada |
| TOTAL | 2,72 |
