| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 2366 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS COPA E COZINHA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FORRO PVC BRANCO Finalidade: FORRO PVC BRANCO | 21,90 | 262,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | FORRO PVC BRANCO Finalidade: FORRO PVC BRANCO | 262,80 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 000/22373; REF. EMPENHO 2366/2026 2433 - COMÉRCIO E TRANSPORTES GRIEBLER LTDA | 262,80 | ||
| TOTAL | 262,80 | 262,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 262,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/03/2026 | 3,15 | 2452/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,15 |
