| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2370 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO PNEU | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ajuste de pastilha de freio Finalidade: Prestação de serviços para manutenção do veiculo JCQ4D90. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | CONSERTO PNEU PRESTAÇAO DE SERVIÇO - ajuste de pastilha de freio Finalidade: Prestação de serviços para manutenção do veiculo JCQ4D90. | 120,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/31; e/32; REF. EMPENHO 2370/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 120,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
