| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2371 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Troca do amortecedor dianteiro do veiculo IZI1H79. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO Finalidade: Troca do amortecedor dianteiro do veiculo IZI1H79. | 400,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº e/30; REF. EMPENHO 2371/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 400,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
