| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARMENTINI AUTO CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 2372 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 825,00 | 1.650,00 |
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IZI1H79. | 2.060,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65703376; REF. EMPENHO 2372/2026 1010 - MARMENTINI AUTO CENTER LTDA | 2.060,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2026 MARMENTINI AUTO CENTER LTDA - 1010 | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
