| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 320,00 | 640,00 |
| 2.00 | BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JDN1J07 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA AMORTECEDOR Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JDN1J07 | 670,00 | ||
| 17/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65657412; REF. EMPENHO 2375/2026 333 - ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA | 670,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2026 ANDRE LUIS ANDREOLA MECANICA ANDREOLA - 333 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
