| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROSALDA DE FáTIMA VIEIRA |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CERTIDÕES ATUALIZADAS E ONUS PARA REGULARIZAR PERMUTA RUA DAS TULIPAS | 289,40 | 289,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | CERTIDÕES ATUALIZADAS E ONUS PARA REGULARIZAR PERMUTA RUA DAS TULIPAS | 289,40 | ||
| 17/03/2026 | Conforme Recibo Nº 088958; REF. EMPENHO 2381/2026 7576 - Rosalda de Fátima Vieira | 289,40 | ||
| TOTAL | 289,40 | 289,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 289,40 | |||
