| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÉRGIO PROVIM E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 24 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAMINA CORTAR GRAMA | 145,00 | 290,00 |
| 2.00 | CORREIA LAMINA COSTADOR DE GRAMA Finalidade: Manutenção carrinho cortador de grama | 330,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | LAMINA CORTAR GRAMA CORREIA LAMINA COSTADOR DE GRAMA Finalidade: Manutenção carrinho cortador de grama | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
