| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SZ HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | APARELHO LASER PULSE | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 1.00 | CANETA PARA LASERPULSE Finalidade: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | APARELHO LASER PULSE CANETA PARA LASERPULSE Finalidade: COMPRA DE EQUIPAMENTO PARA FISIOTERAPIA | 2.400,00 | ||
| 18/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/17070; REF. EMPENHO 2412/2026 7295 - SZ HOSPITALAR LTDA | 2.400,00 | ||
| 25/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2026 SZ HOSPITALAR LTDA - 7295 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
