| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2470 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 1.832,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 1.832,08 | ||
| 19/03/2026 | folha de pgto mês de março de 2026 | 1.832,08 | ||
| 19/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Administração, Centro de Custo: Contrato | 221,89 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2470/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.610,19 | ||
| TOTAL | 1.832,08 | 1.832,08 | 1.832,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 19/03/2026 | 221,89 | Lançada | |
| TOTAL | 221,89 |
