| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GILSEU ALBERTO ROSSI ME |
| Número do empenho: | 249 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.14 | MADEIRA DE PINO REFILADAS Finalidade: Material para reforma de praça | 4.990,59 | 678,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | MADEIRA DE PINO REFILADAS Finalidade: Material para reforma de praça | 678,72 | ||
| 14/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/4617; REF. EMPENHO 249/2026 6366 - GILSEU ALBERTO ROSSI ME | 678,72 | ||
| 27/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 249/2026 GILSEU ALBERTO ROSSI ME - 6366 | 678,72 | ||
| TOTAL | 678,72 | 678,72 | 678,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
