| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 735,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 735,85 | ||
| 19/03/2026 | folha de pgto mês de março de 2026 | 735,85 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2671/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 735,85 | ||
| TOTAL | 735,85 | 735,85 | 735,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
