| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 2686 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 1.419,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: FOLHA DE PAGTO MES DE MARÇO DE 2026 | 1.419,81 | ||
| 19/03/2026 | folha de pgto mês de março de 2026 | 1.419,81 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 2686/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.419,81 | ||
| TOTAL | 1.419,81 | 1.419,81 | 1.419,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
