| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JARDEL GALINA |
| Número do empenho: | 2698 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | MORANGOS IN NATURA Finalidade: COMPRA DE MORANGOS IN NATURA PARA SUCO PARA O DIA DO PEDAL OCORRIDO NO DIA 15 DE MARÇO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO MUNICIPIO | 20,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | MORANGOS IN NATURA Finalidade: COMPRA DE MORANGOS IN NATURA PARA SUCO PARA O DIA DO PEDAL OCORRIDO NO DIA 15 DE MARÇO NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO MUNICIPIO | 340,00 | ||
| 19/03/2026 | Conforme DANFE Nº 026/190320000; REF. EMPENHO 2698/2026 7716 - JARDEL GALINA | 340,00 | ||
| 19/03/2026 | Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 2698/2026, JARDEL GALINA | 5,10 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 5,10 | |
| SALDO A PAGAR | 334,90 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 19/03/2026 | 5,10 | Lançada | |
| TOTAL | 5,10 |
