| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | TELHA BRASELITE DIVERSOS | 115,00 | 1.380,00 |
| 25.00 | PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUSO TELHEIRO - CONSERTO TELAHDO GARAGEM MUNICIPAL | 1,10 | 27,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | TELHA BRASELITE DIVERSOS PARAFUSO TELHEIRO - PARAFUSO TELHEIRO - CONSERTO TELAHDO GARAGEM MUNICIPAL | 1.407,50 | ||
| 19/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/1638; REF. EMPENHO 2706/2026 6401 - MORGANA GABRIELA PAVAN DETONI | 1.407,50 | ||
| TOTAL | 1.407,50 | 1.407,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.407,50 | |||
