| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA |
| Número do empenho: | 2719 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materiais diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche mmunicipal. | 174,10 | 174,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | materiais diversos Finalidade: Materiais para serem utilizados na creche mmunicipal. | 174,10 | ||
| 19/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/18282; REF. EMPENHO 2719/2026 423 - FARMACIA SAO JORGE BARRA DO RIO AZUL LTDA | 174,10 | ||
| TOTAL | 174,10 | 174,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 174,10 | |||
