| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 2733 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENERGIA ELÉTRICA | 273,75 | 273,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | ENERGIA ELÉTRICA | 273,75 | ||
| 19/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/368616; 0/368615; 0/366317; REF. EMPENHO 2733/2026 1546 - CRERAL COOP REG DE EL RURAL ALTO URUG | 273,75 | ||
| 25/03/2026 | DUPLICIDADE | -273,35 | ||
| 25/03/2026 | DUPLICIDADE | -273,35 | ||
| TOTAL | 0,40 | 0,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,40 | |||
