| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J.L.G. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- Maçarico, regulador, valvula corta fogo Finalidade: Materiais para oficina mecanica | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | materias diversos- Maçarico, regulador, valvula corta fogo Finalidade: Materiais para oficina mecanica | 900,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2949; REF. EMPENHO 2789/2026 2364 - J.L.G. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 900,00 | |||
