| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 2791 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE INTERNET URBANA/ RURAL/TORRES DE TELEFONIA E TV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | materias diversos- cabo de rede, conector rj45 Finalidade: Material para manutenção de rede de internet | 359,60 | 359,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | materias diversos- cabo de rede, conector rj45 Finalidade: Material para manutenção de rede de internet | 359,60 | ||
| TOTAL | 359,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 359,60 | |||
