| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU - 265 / 70 R 17 - RADIAL Finalidade: troca de pneu camionete Ford Ranger | 950,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | PNEU - 265 / 70 R 17 - RADIAL Finalidade: troca de pneu camionete Ford Ranger | 3.800,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme DANFE Nº 0/7521; REF. EMPENHO 2796/2026 5797 - RODRIGO JOSE KOVALESKI - PNEU MAX | 3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.800,00 | |||
