| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2848 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 91.06 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 553,67 |
| 1528.77 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,54 | 9.998,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 10.551,80 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2936; 001/2939; 001/2952; 001/2953; 001/2955; 001/2962; 001/2964; 001/2965; 001/2986; 001/2987; 001/2991; 001/2992; 001/2993; 001/2941; 001/2984; REF. EMPENHO 2848/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 10.551,80 | ||
| TOTAL | 10.551,80 | 10.551,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.551,80 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/03/2026 | 25,32 | 2784/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 25,32 |
