| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.59 | GASOLINA COMUM | 6,08 | 392,68 |
| 1172.27 | ÓLEO DIESEL S10 | 6,71 | 7.865,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 8.258,58 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/2997; 001/2998; 001/3000; 001/3001; 001/3004; 001/3008; 001/3027; 001/3041; 001/3049; 001/3051; 001/3017; 001/3022; 001/3029; REF. EMPENHO 2853/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 8.258,58 | ||
| TOTAL | 8.258,58 | 8.258,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.258,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/03/2026 | 19,82 | 2790/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 19,82 |
