| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 2857 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | FLOR MOREIA | 25,00 | 300,00 |
| 24.00 | ESPONJA FLORAL Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 8,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | FLOR MOREIA ESPONJA FLORAL Finalidade: PRODUTOS UTILIZADOS PARA O JARDIM DA SECRETARIA DE CIDADANIA E CRAS. | 492,00 | ||
| 26/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/12973; REF. EMPENHO 2857/2026 3248 - D AGOSTINI PRODUC DE FLORES E HORTALIÇAS LTDA | 492,00 | ||
| TOTAL | 492,00 | 492,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 492,00 | |||
