| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANA VILMA STRAPASSON |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | restituição alimentação Finalidade: Restituição de alimentação para a funcionária Juliana Strapasson por transporte de alunos no dia 27/03/2026 e 30/03/2026 | 43,50 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | restituição alimentação Finalidade: Restituição de alimentação para a funcionária Juliana Strapasson por transporte de alunos no dia 27/03/2026 e 30/03/2026 | 87,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/272380; 001/165439; REF. EMPENHO 2923/2026 6301 - JULIANA VILMA STRAPASSON | 87,00 | ||
| TOTAL | 87,00 | 87,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 87,00 | |||
