| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2932 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 58.62 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 381,03 |
| 1836.52 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,04 | 12.929,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 13.310,12 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3063; 001/3068; 001/3075; 001/3077; 001/3078; 001/3081; 001/3085; 001/3094; 001/3095; 001/3096; 001/3098; 001/3099; 001/3100; 001/3086; 001/3087; 001/3088; REF. EMPENHO 2932/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 13.310,12 | ||
| TOTAL | 13.310,12 | 13.310,12 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.310,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/03/2026 | 31,94 | 3008/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 31,94 |
