| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2933 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSF. EMENDA PARLAMENTAR 25000.167114/2025-26 PORTARIA 7860 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2706 - Transferência Especial da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 244.39 | GASOLINA COMUM | 6,50 | 1.588,54 |
| 163.21 | ÓLEO DIESEL S10 | 7,04 | 1.149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 | 2.737,54 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/3060; 001/3074; 001/3084; 001/3102; 001/3052; 001/3053; 001/3062; 001/3067; 001/3070; 001/3073; 001/3093; 001/3101; REF. EMPENHO 2933/2026 6180 - AUTO POSTO MADALOZZO LTDA | 2.737,54 | ||
| TOTAL | 2.737,54 | 2.737,54 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.737,54 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/03/2026 | 6,57 | 3009/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 6,57 |
