| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PAPEL HIGIÊNICO | 17,49 | 209,88 |
| 1.00 | GENEROS ALIMENTICIOS | 37,15 | 37,15 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Materiais para serem utilizados na Escola Jubare. | 1.507,64 | 1.507,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | PAPEL HIGIÊNICO GENEROS ALIMENTICIOS MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: Materiais para serem utilizados na Escola Jubare. | 1.754,67 | ||
| 31/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/37767; 1/37769; 1/37766; REF. EMPENHO 2976/2026 179 - SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA | 1.754,67 | ||
| TOTAL | 1.754,67 | 1.754,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.754,67 | |||
